2019年度黑龙江三江国家级自然保护区管理局部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置、部门决算单位构成
三、人员构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
一、主要职能
1.贯彻执行国家、省有关自然保护区的法律、法规、方针、政策，制定自然保护区管理办法，制定并实施保护区的各项管理制度、规定和措施，统一管理自然保护区；
2.制定保护区总体规划和项目设计，组织开展保护区建设；
3.组织开展生态文明建设，保护自然保护区的自然环境、自然资源和风景名胜资源；
4.开展自然保护区的各项科学研究，调查自然资源并建立档案；
5.开发利用自然资源和风景名胜资源，发展旅游产业，组织旅游产品的开发与促销；
6.负责保护区内居民的管理工作并保护其合法权益；
7.负责自然保护区内的安全生产、环境保护、旅游和服务业管理；
8.负责对外业务联系（包括协调与当地政府、群众团体的关系，批准对外合作、协议、外宾参观访问，外出考察、学术交流等）；
9.指导协调监督检查各职能部门的工作，决定干部任免、职工的表彰、奖励和处分；
10.承办上级单位交办的其他事项。
二、机构设置、决算单位构成
机构设置：黑龙江三江国家级自然保护区管理局内设17个职能科室，包括：办公室、人事科、计财科、多种经营科、病虫害防治办公室、科研科、宣教科、防火科、生态定位研究站、野生动物救护站、清水河管理站、抓吉管理站、鸭绿河管理站、海青管理站、永发管理站、四合管理站、银川管理站。下设机构一个：森林公安局。
决算单位构成：纳入2019年度部门决算编报范围的单位有：行政单位1个，包括：黑龙江省三江国家级自然保护区森林公安局；参照公务员管理单位1个，包括：黑龙江三江国家级自然保护区管理局。
三、人员构成
2019年末部门编制90个，实有人数90人，其中：在职人数84个；离休人0个；退休人员6个。
第二部分 2019年度部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计8579.28万元。与2018年相比，收、支总计各增加703.19万元，增长8.2%。主要原因是增加项目资金收、支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3216.73万元，其中：财政拨款收入3198.42万元，占99.4%；上级补助收入8万元，占0.2%；其他收入10.4万元，占0.4%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2509.58万元，其中：基本支出980.55万元，占39.07%；项目支出1529.02万元，占60.93%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计8448.85万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加695.08万元，上升8.2%。主要原因是增加项目资金收、支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2429.35万元，占本年支出合计的96.8%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少73.98万元，下降3%。主要原因是减少项目资金支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2429.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出49.86万元，占2%；医疗卫生与计划生育（类）支出60.18万元，占2.5%；节能环保（类）支出18万元，占0.7%；农林水（类）支出2164.17万元，占89.2%；住房保障（类）支出137.14万元，占5.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1624.54万元，支出决算为2429.35万元，完成年初预算的149.5%。其中：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为11.32万元，支出决算为7万元，完成年初预算的61.8%。决算数小于预算数的主要原因是只上缴2019年12月份养老保险。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为4.53万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的32.7%。决算数小于预算数的主要原因是只上缴2019年12月份职业年金。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
其他行政事业单位离退休支出（项）。
年初预算为41.37万元，支出决算为41.37万元，完成年初预算的100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为60.18万元，支出决算为60.18万元，完成年初预算的100.0%。
5.节能环保（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为18万元，完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是该项资金属于省专项。
6. 农林水（类）林业（款）行政运行（项）
年初预算为799.2万元，支出决算为733.37万元，完成年初预算的91.8%。决算数小于预算数的主要原因是1-11月养老保险尚未缴纳。
7.农林水（类）林业（款）森林培育（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是本项目是基本建设项目资金，我单位无法纳入预算。
8.农林水（类）林业（款） 森林生态效益补偿（项）
年初预算为0万元，支出决算为577.01万元，完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是本项目是中央财政专项资金，我单位无法纳入预算。
9.农林水（类）林业（款）湿地保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为630.65万元，完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是本项目是基本建设项目资金和转移支付资金，我单位无法纳入预算。
10.农林水（类）林业（款）林业执法与监督（项）
年初预算为7万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的143.1%。决算数大于预算数的主要原因是本项目含有中央财政项目资金，我单位无法纳入预算。
11.农林水（类）林业（款）林业自然保护区（项）
年初预算为525.76万元，支出决算为191.2万元，完成年初预算的36.4%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在进行中拟于下年完成。
12.农林水（类）林业（款）林业防灾减灾（项）
年初预算为15万元，支出决算为12.73万元，完成年初预算的84.87%。决算数小于预算数的主要原因是未完成支预算支出拟于下年完成。
13.农林水（类）林业（款）动植物保护（项）
年初预算为5万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的82.8%。决算数小于预算数的主要原因是未完成支预算支出拟于下年完成。
14.农林水（类）林业（款）动植物保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的-%。决算数小于预算数的主要原因是此项支出为18年结转生态修复费支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为66.2万元，支出决算为73.78万元，完成年初预算的111.5 %。决算数小于预算数的主要原因是上年结转住房公积金用于本年支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为63.36万元，支出决算为63.36万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出980.56万元，其中：
人员经费801.01万元，主要包括：工资福利支出756.54万元。基本工资312.82万元、津贴补贴152.73万元、奖金71.51万元、伙食补助费24.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费7万元、职业年金缴费1.48万元、职工基本医疗保险缴费46.69万元、其他社会保障缴费6.06万元、住房公积金73.78万元、医疗费20.79万元、其他工资福利支出38.69万元。对个人和家庭的补助44.47万元。退休费43.01万元、抚恤金0.75万元、奖励金0.33万元、其他对个人和家庭的补助支出0.38万元。
公用经费179.55万元，主要包括：商品和服务支出179.55万元。办公费8.96万元、印刷费14.98万元、咨询费4.61万元、手续费0.54万元、水费0.38万元、电费7.67万元、邮电费3.09万元、取暖费15.35万元、物业管理费3.12万元、差旅费20万元、维修(护)费8.03万元、租赁费0.17万元、培训费3万元、劳务费18.34万元、工会经费5.9万元、福利费0.5万元、其他交通费用64.91万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的-%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。其中：因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的-%，因公出国（境）费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无；公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的-%，公务用车购置及运行费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无；公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的-%，“公务接待费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加（减少）0万元，增长（下降）-%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）-%，原因为：无；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）-%，原因为：无；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）-%，原因为：无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占-%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占-%；公务接待费支出决算0万元，占-%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国
（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0台；公务用车运行支出0万元，公务用车保有量18台（其中：一般执法执勤用车12台，其他用车指专用雪地摩托车3台，全地形车2台，解放自卸车1台），主要用于森林和湿地资源管护。
3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，主要用于无；国（境）外公务接待费0万元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人，主要用于无。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，政府性基金收支决算数均为0万元，与上年相同，无增减变化。
九、预算绩效情况说明
1、绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求和年初设定的绩效目标，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金245.16万元，占应评项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占应评项目支出总额的0%。
共组织对“保护管理运行维护费”“监控设施运行维护费”“森林防火”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出245.16万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，较好的完成了年初预算下达的工作任务，全面完成保护管理运行维护任务，按照确定的评价指标、评价标准和评价方法，本次自评从资金投入和使用、资金和项目管理、资金实际产出和政策实施效果四类入手，分别对项目进行定量、定性分析，量化打分，开展绩效自评，我局以加强资源管护为重点，充分运用局、站、点三级资源管护责任体系的优势，切实加强自然资源的日常管护。根据不同季节巡护重点，加大综合行政执法力度，重拳打击破坏湿地的违法行为，把保持现有湿地面积不减少作为最重要的目标，实行湿地保护目标责任制，确定各管理站的湿地面积管控目标，逐级分解落实。
2、绩效自评价结果
我部门自评价项目共计5个，具体如下：
a、保护运行管理维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，保护运行管理维护项目绩效自评得分为93.95分。项目全年预算数为199.76万元，执行数为141.96万元，完成预算的71%。主要产出和效果：产出：一是数量指标12分；二是质量指标10分；三是时效指标7分；四是成本指标6分。效果：一是经济效益无；二是社会效益8分；三是环境效益8分；四是可持续影响8分；五是社会满意度6分。发现的问题及原因：一是工作环境艰苦、条件较差；二是很难吸引科研人才；三是设备老化。
b、监控设施运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，监控设施运行维护项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为25.4万元，执行数为25.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：产出：一是数量指标12分；二是质量指标9分；三是时效指标9分；四是成本指标5分。效果：一是经济效益无；二是社会效益8分；三是环境效益8分；四是可持续影响8分；五是社会满意度6分。发现的问题及原因：一是工作环境艰苦、条件较差；二是很难吸引科研人才；三是设备老化。
c、鸟类保护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，鸟类保护经费项目绩效自评得分为97.25分。项目全年预算数为5万元，执行数为4.14万元，完成预算82.8%。主要产出和效果：产出：一是数量指标12分；二是质量指标9分；三是时效指标9分；四是成本指标5分。效果：一是经济效益无；二是社会效益8分；三是环境效益8分；四是可持续影响8分；五是社会满意度6分。发现的问题及原因：一是工作环境艰苦、条件较差；二是很难吸引科研人才；三是设备老化。
d、林业有害生物防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，林业有害生物防治项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。主要产出和效果：产出：一是数量指标12分；二是质量指标9分；三是时效指标9分；四是成本指标5分。效果：一是经济效益无；二是社会效益8分；三是环境效益8分；四是可持续影响8分；五是社会满意度6分。发现的问题及原因：一是没有科学掌握湿地资源存量及其变化情况与趋势；二是对于长远视角安排林业有害生物防治工作，科学、合理有序安排这方面资金投入有一定影响。
e、森林防火经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林防火经费项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为10万元，执行数为12.73万元，完成预算127.33%。主要产出和效果：产出：一是数量指标12分；二是质量指标9分；三是时效指标9分；四是成本指标5分。效果：一是经济效益无；二是社会效益8分；三是环境效益8分；四是可持续影响8分；五是社会满意度6分。发现的问题及原因：一是工作环境艰苦、条件较差；二是很难吸引科研人才；三是设备老化。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出 179.55万元，比年初预算数增加6.57万元，增长3.7%。主要原因是：印刷费有所增加，加大了宣传力度；比 2018年减少11.15万元，降低6.2%。主要原因是：缩减了差旅费、福利费。
（二）政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额55.25万元，其中：政府采购货物支出55.25万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 -%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 -%。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日本部门共有车辆18辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：雪地摩托车3台，全地形车2台，解放自卸车1台；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。
十九、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十三、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴
（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
二十四、节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）：反映退耕还林方面的支出。
二十五、农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二十六、农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十七、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：反映造林及义务植树，生物措施治理沙地流失等支出。
二十八、农林水支出（类）林业（款）湿地保护（项）：反映天然湿地保护与管理方面的支出。
二十九、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。
三十、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
三十一、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
黑龙江三江国家级自然保护区管理局.xls
