黑龙江三江国家级自然保护区管理局2020年部门预算公开及有关情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
三、人员构成
第二部分 2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（功能科目）
六、一般公共预算支出表（政府经济科目）
七、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）
八、一般公共预算基本支出表（政府经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
十、政府性基金预算支出表（功能科目）
十一、政府性基金预算支出表（部门经济科目）
十二、政府性基金预算支出表（政府经济科目）
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目和专项资金绩效目标申报表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总表的情况说明
二、关于部门收入总表的情况说明
三、关于部门支出总表的情况说明
四、关于财政拨款收支总表的情况说明
五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明
六、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明
七、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明
八、关于一般公共预算基本支出表（政府经济科目）的说明
九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表的说明
十、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明
十一、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明
十二、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明
十三、机关运行经费安排情况说明
十四、关于政府采购预算支出情况说明
十五、关于国有资产占有使用情况说明
十六、关于部门整体支出绩效目标和项目资金绩效目标说明
十七、专项转移支付项目情况
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省有关自然保护区的法律、法规、方针、政策，制定自然保护区管理办法，制定并实施保护区的各项管理制度、规定和措施，统一管理自然保护区；
（二）制定保护区总体规划和项目设计，组织开展保护区建设；
（三）组织开展生态文明建设，保护自然保护区的自然环境、自然资源和风景名胜资源；
（四）开展自然保护区的各项科学研究，调查自然资源并建立档案；
（五）开发利用自然资源和风景名胜资源，发展旅游产业，组织旅游产品的开发与促销；
（六）负责保护区内居民的管理工作并保护其合法权益；
（七）负责自然保护区内的安全生产、环境保护、旅游和服务业管理；
（八）负责对外业务联系（包括协调与当地政府、群众团体的关系，批准对外合作、协议、外宾参观访问，外出考察、学术交流等）；
（九）指导协调监督检查各职能部门的工作，决定干部任免、职工的表彰、奖励和处分；
（十）承办上级单位交办的其他事项。
二、机构设置
（一）内设机构 17个，包括：森林公安局（单独行政机构）、办公室、人事科、计财科、多种经营科、科研科、宣教科、防火科、生态定位研究站、野生动物救护站、清水河管理站、抓吉管理站、鸭绿河管理站、海青管理站、永发管理站、四合管理站、银川管理站。
（二）黑龙江三江国家级自然保护区管理局部门预算是包括黑龙江三江国家级自然保护区管理局部门本级及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家参公事业单位1家，事业单位0家。具体情况如下:
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 黑龙江三江国家级自然保护区管理局 | 参公事业单位 |
2 | 黑龙江省三江国家级自然保护区森林公安局 | 行政单位 |
三、人员构成
黑龙江三江国家级自然保护区管理局部门总编制人数 90 人，在职（在编）实有人数83人，其中：行政编制11人，参公编制59人，事业编制13人；退休人员6人。与2019年相比，在职人员减少1人，退休人员增加（减少）0人。
第二部分2020年部门预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（功能科目）
六、一般公共预算支出表（政府经济科目）
七、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）
八、一般公共预算基本支出表（政府经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
十、政府性基金预算支出表（功能科目）
十一、政府性基金预算支出表（部门经济科目）
十二、政府性基金预算支出表（政府经济科目）
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目和专项资金绩效目标申报表
第三部分2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总表的情况说明
黑龙江三江国家级自然保护区管理局部门2020年按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算18,457,604.22元，收支平衡。收入包括：一般公共预算收入18,457,604.22元；支出包括：社会保障和就业支出1,015,551.94元、卫生健康支出548,757.08元、农林水支出15,469,325.27元、住房保障支出1,423,969.93元。
2020年收支总预算比2019年收支总预算16,245,421.44元增加2,212,182.78元，增长13.62%。主要原因是增长预算内财政匹配养老保险及增长工资金额和上年结转项目匹配资金。
2020年收支总预算比2019年预算执行数25,095,776.28元减少6,638,172.06元，下降26.45%。主要原因是2019年预算执行数包含基本建设项目资金支出、中央财政专项资金支出、上级补助收入资金支出；2020年各项指标文件尚未下达，无法纳入预算。
二、关于部门收入总表的情况说明
黑龙江三江国家级自然保护区管理局部门2020年收入预算18,457,604.22元，其中：一般公共预算收入18,457,604.22元，占100.0%；政府性基金收入0元，占0%；国有资本经营收入0元，占0%。
三、关于部门支出总表的情况说明
黑龙江三江国家级自然保护区管理局部门2020年支出预算18,457,604.22元，其中：其中：基本支出10,101,869.08 元，占54.73%；项目支出8,355,735.14 元，占45.27%；上缴上级支出0元，占0 %；事业单位经营支出0元，占0 %；对附属单位补助支出0元，占0 %。
四、关于财政拨款收支总表的情况说明
黑龙江三江国家级自然保护区管理局部门2020年财政拨款收支总预算18,457,604.22元，收支平衡。收入包括：一般公共预算收入18,457,604.22元（本年收入18,457,604.22元，上年结转0元），政府性基金收入0元（本年收入0元，上年结转0元），国有资本经营收入0元（本年收入0元，上年结转0元）。支出包括：社会保障和就业支出1,015,551.94元、卫生健康支出548,757.08元、农林水支出15,469,325.27元、住房保障支出1,423,969.93元。
黑龙江三江国家级自然保护区管理局部门2020年财政拨款收支总预算比2019年财政拨款收支总预算16,245,421.44元增加2,212,182.78元，增长13.62%。主要原因是增长预算内财政匹配养老保险及增长工资金额和上年结转项目匹配资金。
黑龙江三江国家级自然保护区管理局部门2020年财政拨款收支总预算比2019年财政拨款预算执行数24,293,507.40元减少5,835,903.18元，下降24.02%。主要原因是2019年财政拨款预算执行数包含基本建设项目资金支出、中央财政专项资金支出；2020年各项指标文件尚未下达，无法纳入预算。
五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明
黑龙江三江国家级自然保护区管理局部门2020年一般公共预算支出18,457,604.22元，比2019年预算数增加2,212,182.78元，增长13.62%；比2019年预算执行数减少5,835,903.18元，下降24.02%。具体为：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为80,572.92元，比2019年预算数减少359,988.48元，下降81.71%；比2019年预算执行数减少333,176.55元，下降80.53%。主要原因是退休人员统筹内退休费纳入机关保险局发放。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为48,772.58元，比2019年预算数增加3,476.90元，增长7.68%；比2019年预算执行数增加33,941.99元，增长228.87%。主要原因是2019年养老保险12月份启动，未全额缴付。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为886,206.46元，比2019年预算数增加772,967.26元，113,239.20增长682.60%；比2019年预算执行数增加816,182.68元，增长1,165.58%。主要原因是2019年养老保险12月份启动，未全额缴付。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为548,757.08元，比2019年预算数减少53,081.76元，下降 8.82%；比2019年预算执行数减少53,081.76元，下降 8.82%。主要原因是2019年包含医疗费。
5、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（林业）（项）2020年预算数为7,113,590.13元，比2019年预算数减少878,469.19元，下降10.99%；比2019年预算执行数减少220,081.48元，下降3.0%。主要原因2019年预算数包含上年结转年终奖金和2018年度补发增长工资额。
6、农林水支出（类）林业和草原（款） 森林培育（项）2020年预算数为0元，比2019年预算数减少0元，下降0%；比2019年预算执行数减少12,160.00元，下降100.0%。主要原因是此项资金是中央财政专项资金，预算指标文件尚未下达，无法纳入年初预算。
7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2020年预算数为0元，比2019年预算数减少0元，下降0%；比2019年预算执行数减少5,770,101.32元，下降100.0%。主要原因是此项资金是中央财政专项资金，预算指标文件尚未下达，无法纳入年初预算。
8、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）2020年预算数为3,968,995.14元，比2019年预算数减少1,517,815.74元，下降27.66%；比2019年预算执行数增加2,056,981.77元，增长107.58%。主要原因是2019年退耕还湿项目尚未支出。
9、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2019年预算数为50,000.0 0元，比2019年预算数增加0元，增长0%；比2019年预算执行数增加8,633.68元，增长20.87%。主要原因是增加野生动植物保护经费，加大对野生动植物的保护力度。
10、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2020年预算数为3,505,000.00元，比2019年预算数增加3,505,000.00元，增加100.0%；比2019年预算执行数减少2,801,451.68元，下降44.42%。主要原因是2019年预算执行数包含中央财政专项资金和基本建设资金，预算指标文件尚未下达，无法纳入年初预算。
11、农林水支出（类）林业和草原（款） 执法与监督（项）2020年预算数为531,740.00元，比2019年预算数增加461,740.00元，增加659.63%；比2019年预算执行数增加431,540.00元，增长430.68%。主要原因是2020年补发森林公安人员增长工资及执岗执勤补贴等。
12、农林水支出（类）林业和草原（款） 林业草原防灾减灾（项）2020年预算数为300,000.00元，比2019年预算数增加150,000.00元，增长100.0%；比2019年预算执行数增加176,670.68元，增长135.61%。主要原因是增加森林防火经费，加大对森林草原的保护力度，减少火灾发生率。
13、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2020年预算数为0元，比2019年预算数增加0元，增长0%；比2019年预算执行数减少38,366.00元，下降100.0%。主要原因是2019年执行数为法院拨付案件资金，2020年无法纳入预算。
14、节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）2020年预算数为0元，比2019年预算数减少0元，下降0%；比2019年预算执行数减少180,000.00元，下降100.0%。主要原因是此项资金是中央财政专项资金，预算指标文件尚未下达，无法纳入年初预算。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为715,356.00元，比2019年预算数增加53,337.00元，增长8.06%；比2019年预算执行数增加22,452.00元，增长3.04%。主要原因是增长工资。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算数为708,613.93元，比2019年预算数增加75,016.81元，增长11.84%；比2019年预算执行数增加93,641.00元，增长15.23%。主要原因是增长工资。
六、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明
黑龙江三江国家级自然保护区管理局部门2020年一般公共预算支出18,457,604.22元，其中：
1、机关工资福利支出8,411,495.00元，主要包括：工资奖金津补贴5,573,714.9元，社会保障缴费1,483,736.1元，住房公积金715,356.00元，其他工资福利支出638,688.00元。
2、机关商品和服务支出4,965,180.98元，主要包括：办公经费2,321,116.08元，专用材料购置费739,710.18元，维修（护）费98,276.71元，其他商品和服务支出1,593,278.01元。
3、机关资本性支出4,279,805.27元，主要包括：公务用车购置792,000.00元，大型修缮720,000.00元，其他资本性支出2,767,805.27元。
4、对个人和家庭的补助801,122.97元，主要包括：社会福利和救助10,414.00元，离退休费128,447.29元，其他对个人和家庭的补助662,261.68元。
七、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明
黑龙江三江国家级自然保护区管理局部门2020年一般公共预算基本支出10,101,869.08元，其中：人员经费 8,676,876.29元，占85.89%；公用经费1,424,992.79元，占 14.11%。具体为：
1、工资福利支出8,411,495.00元，主要包括：基本工资2,934,539.28元，津贴补贴2,059,085.36元，奖金580,090.26元，伙食补助费266,688.00元，机关事业单位基本养老保险缴费886,206.46，职业年金缴费48,772.56元，职工基本医疗保险缴费529,856.12元，其他社会保障缴费18,900.96元，住房公积金715,356.00元，其他工资福利支出372,000.00元。
2、商品和服务支出1,424,992.79元，主要包括：办公费100,000.00元，印刷费20,000.00元，手续费4,000.00元，水费4,000.00元，电费120,000.00元，取暖费153,534.16元，物业管理费20,000.00元，差旅费100,000.00元，邮电费50,000.00元，维修（护）费276.71元，劳务费112,800.00元，工会经费29,041.92元，福利费4,980.00元，其他交通费用635,160.00元，其他商品和服务支出71,200.00元。
3、对个人和家庭补助支出 265,381.29元，主要包括：退休费128,447.29元，抚恤金7,474.00元，奖励金（独生子女费）2,940.00元，其他对个人和家庭和补助支出126,520.00元。
八、关于一般公共预算基本支出表（政府经济科目）的说明
黑龙江三江国家级自然保护区管理局部门2020年一般公共预算基本支出10,101,869.08元，其中：
1、机关工资福利支出8,411,495.00元，主要包括：基本工资2,934,539.28元，津贴补贴2,059,085.36元，奖金580,090.26元，伙食补助费266,688.00元，机关事业单位基本养老保险缴费886,206.46，职业年金缴费48,772.56元，职工基本医疗保险缴费529,856.12元，其他社会保障缴费18,900.96元，住房公积金715,356.00元，其他工资福利支出372,000.00元。
2、商品和服务支出1,424,992.79元，主要包括：办公费100,000.00元，印刷费20,000.00元，手续费4,000.00元，水费4,000.00元，电费120,000.00元，取暖费153,534.16元，物业管理费20,000.00元，差旅费100,000.00元，邮电费50,000.00元，维修（护）费276.71元，劳务费112,800.00元，工会经费29,041.92元，福利费4,980.00元，其他交通费用635,160.00元，其他商品和服务支出71,200.00元。
3、对个人和家庭补助支出 265,381.29元，主要包括：退休费128,447.29元，抚恤金7,474.00元，奖励金（独生子女费）2,940.00元，其他对个人和家庭和补助支出126,520.00元。
九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明
黑龙江三江国家级自然保护区管理局部门2020年一般公共预算“三公”经费预算数为792,000.00元，其中：因公出国（境）费用0元，公务用车运行维护费0元，公务用车购置费 792000元，公务接待费0元。
2020年一般公共预算“三公”经费预算数比2019年预算数增加792,000.00元，增长100.0%。主要原因是原有车辆已经报废6台，本年预算购置6台用于管护用车。
1、因公出国（境）费用
2020年因公出国（境）费用预算数为0元，2019年预算数、预算执行数均为0元，与上年比无增减变化。因公出国（境）团组数及人数均为0。
2、公务用车购置
2020年公务用车购置数量为6台；公务用车购置预算数为792,000.00元。比2019年预算数增加792,000 .00 元，增长100.0%；比2019年预算执行数增加792,000.00元，增长100.0%。主要原因是原有车辆已经报废6台，本年预算购置6台用于管护用车。
3、公务用车运行维护费
2020年公务用车保有量均为0，公务用车运行维护费预算数为0元，2019年预算数、预算执行数均为0元，与上年比无增减变化。
4、公务接待费
2020年国内公务接待的批次、人数均为0，公务接待费预算数为0元，2019年预算数、预算执行数均为0元，与上年比无增减变化。
十、关于政府性基金预算支出表（功能科目）说明
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金收支预算均为0元，与上年相同，无增减变化。
十一、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金收支预算均为0元，与上年相同，无增减变化。
十二、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金收支预算均为0元，与上年相同，无增减变化。
十三、机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费预算安排1,424,992.79元，其中：办公费100,000.00元，印刷费20,000.00元，手续费4,000.00元，水费4,000.00元，电费120,000.00元，取暖费153,534.16元，物业管理费20,000.00元，差旅费100,000.00元，邮电费50,000.00元，维修（护）费276.71元，劳务费112,800.00元，工会经费29,041.92元，福利费4,980.00元，其他交通费用635,160.00元，其他商品和服务支出71,200.00元。比上年预算数减少304,853.43元，下降17.62%；比上年预算执行数减少370,469.76元，下降20.63%。主要原因是缩减支出。
十四、关于政府采购预算支出情况说明
黑龙江三江国家级自然保护区管理局部门2020年政府采购预算总额1,609,299.00元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算1609299元。
十五、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年12月末，本部门共有房屋价值14,958,362.63元，面积6,299.34平方米，其中：办公用房5,271.76平方米，业务用房1,027.58平方米，其他用房0平方米。共有车辆价值2,685,813.43元，车辆18台，其中：领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车12台、特种专业技术用车6台、其他用车0台。共有单位价值50万元以上设备1台（套），其中：单位价值100万以上设备0台（套）。
2020年一般公共预算安排购置车辆6台，其中：领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车6台、特种专业技术用车0台、其他用车0台。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万以上大型设备0台（套）。
十六、关于部门整体支出绩效目标和项目资金绩效目标说明
按照佳木斯市财政局《编制2020年市直部门预算和部门三年滚动财政规划的通知》，本部门已公开部门整体支出绩效目标。2020年纳入部门预算的项目（含资本性支出） 10个，资金总额782.0万元。实行绩效目标管理的项目10个，资金总额782.0万元，涉及一般公共预算拨款782.0万元。
十七、专项转移支付项目情况
2020年没有专项转移支付项目。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。
二、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单 位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
七、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
八、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
九、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
十、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
（一）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（二）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。
（三）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
十一、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。
（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单 位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。
十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。
十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十八、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
（一）农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）：反映林业自然保护区域能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。
（三）农林水支出（类）林业（款）执法与监督（项）：反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
（四）农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物防治灾害、自然水旱灾害等发生的支出。
二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
二十一、机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
二十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
二十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
